Ágora solo deja editar un albarán de compra mientras está en borrador. Si ya está facturado, hay que borrar su factura (descontabilizándola antes si está contabilizada), corregirlo y volver a facturar. Si su fecha queda dentro de un cierre de almacén, primero hay que quitar el cierre. En el móvil, confirmar exige precio de coste y, si procede, lote.
Por qué Ágora bloquea un albarán#
Un albarán de entrada se crea en borrador, se confirma cuando está completo y pasa a facturado cuando entra en una factura de proveedor. Solo el borrador admite cambios (p. 215). Además hay dos candados que no dependen del albarán: la factura contabilizada y el cierre de almacén.
| Estado o candado | Qué impide | Cómo se levanta | Página |
|---|---|---|---|
| Confirmado | Editar el albarán | El manual no explica cómo devolverlo a borrador: mira «Un albarán confirmado sin facturar» | 215 |
| Facturado | Modificar el albarán | Borrar la factura, corregir el albarán y volver a facturar | 215, 226 |
| Factura contabilizada | Modificar la factura | Descontabilizarla | 226 |
| Cierre de almacén en esa fecha o después | Crear o editar albaranes con fecha igual o anterior al cierre | Borrar el último cierre del almacén, hacer el cambio y volver a cerrar | 247 |
Orden de comprobación#
flowchart TD
A["No puedo editar o confirmar el albarán"] --> B{"¿Lo intentas desde la app del móvil?"}
B -- Sí --> B1["Para confirmar: precio de coste y, si lo pide, lote (p. 547)"]
B1 -- "Están y sigue sin dejar" --> C
B -- No --> C{"¿Hay un cierre de almacén en su fecha o después?"}
C -- Sí --> C1["Borra el último cierre, corrige y vuelve a cerrar (p. 247)"]
C -- No --> D{"¿Está en borrador?"}
D -- Sí --> D1["Revisa el producto y los permisos (págs. 129 y 215)"]
D -- No --> E{"¿Está facturado?"}
E -- Sí --> F{"¿La factura está contabilizada?"}
F -- Sí --> F1["Descontabilízala (p. 226)"]
F1 --> G["Borra la factura, corrige el albarán y vuelve a facturar (p. 226)"]
F -- No --> G
E -- No --> H["Confirmado sin facturar: consulta antes de borrarlo"]
- Mira el estado. En Compras y Stock > Albaranes de Entrada comprueba si el albarán está en borrador, confirmado o facturado (págs. 211 y 215).
- Mira la fecha frente a los cierres. En Compras y Stock > Cierres de Almacén, busca un cierre del mismo almacén con fecha igual o posterior a la del albarán (págs. 245-247).
- Si está facturado, busca su factura en Compras y Stock > Facturas de Proveedor y mira si está contabilizada (págs. 221 y 226).
- Si trabajas con el móvil, revisa los dos requisitos para confirmar: precio de coste y lote (p. 547).
- Si lo que falla es una línea (no sale un producto o no deja cambiar su precio), revisa la ficha del producto y los permisos del usuario (págs. 125, 129 y 215-216).
Síntomas, causas y solución#
Los síntomas son los que vemos en FOS al atender estas consultas; las causas y las soluciones son las que documenta el manual.
| Síntoma | Causa | Qué hacer | Página |
|---|---|---|---|
| No deja cambiar líneas ni cantidades | El albarán ya no está en borrador | Si está facturado, sigue «Corregir un albarán facturado»; si solo está confirmado, lee el apartado siguiente | 215 |
| La factura tampoco deja tocarse | Está contabilizada | Descontabilizarla y avisar a quien lleve la contabilidad | 226 |
| No deja crear ni editar un albarán de esa fecha | Hay un cierre del almacén con esa fecha o posterior | Borrar el último cierre, registrar el cambio y volver a generar el cierre | 247 |
| En la app, Confirmar no funciona | Algún producto no tiene precio de coste, o necesita lote y no lo tiene (su icono de edición sale en naranja) | Poner el coste desde la administración y asignar el lote editando la línea | 547 |
| En la app no aparece un albarán ya hecho | La lista de albaranes del móvil solo enseña borradores | Consultarlo en la administración | 543 |
| Al añadir líneas no sale un producto | No está preparado para comprarse (origen Compra a proveedor, con impuesto y unidad de compra) o está marcado el filtro de productos habituales del proveedor | Revisar el origen en la ficha o desmarcar Mostrar sólo productos comprados habitualmente al proveedor seleccionado | 125, 197, 215-216 |
| No deja cambiar el precio o el descuento de un producto | Tiene condiciones comerciales pactadas con ese proveedor y el usuario no tiene el permiso Producto: Comprar sin tener ficha de proveedor | Corregir la condición comercial en la ficha o dar el permiso a quien deba tenerlo | 128-129 |
| Ágora avisa de que el número ya existe | Hay otro albarán del mismo proveedor con el mismo número de documento | No continuar sin comprobar que no es la misma mercancía dada de alta dos veces | 197, 213 |
| El albarán no entra en la factura | Es de otro proveedor, ya está facturado o su almacén tiene otros datos fiscales | Facturarlo aparte o revisar los datos fiscales de los almacenes | 211, 225 |
| No deja actualizar los precios de coste desde el albarán | El perfil del usuario no tiene alguno de los dos permisos de Actualizar Precios de Coste: usar la opción o cambiar la política | Revisar los permisos del perfil | 217 |
Corregir un albarán facturado#
- Abre la factura en Compras y Stock > Facturas de Proveedor (p. 221). Antes de nada, apunta su número, los albaranes que incluye, los totales ajustados y los pagos registrados, para poder rehacerla igual.
- Si está contabilizada, descontabilízala: mientras tenga esa marca no se puede modificar (p. 226).
- Elimina la factura desde la barra de herramientas de la lista (p. 221).
- Corrige el albarán (p. 226).
- Crea la factura otra vez con el número del proveedor y añade sus albaranes pendientes de facturar. Si los totales no coinciden con el papel, ajústalos en el apartado de totales (págs. 222 y 225). También puedes facturar seleccionando los albaranes en su lista (p. 211).
- Vuelve a registrar los pagos, con su fecha, su importe y su forma de pago (p. 226).
Contabilizar es una marca que indica que la factura ya ha pasado por un proceso externo, como el programa de contabilidad (p. 226). Si la descontabilizas y la cambias, avisa a quien lleve las cuentas, porque lo que tiene registrado ya no coincide. Cómo se hacen las facturas está en facturas de proveedor.
Un albarán confirmado sin facturar#
El manual dice que un albarán solo se edita en borrador, pero no describe cómo devolver a borrador uno confirmado (p. 215). Lo que sí recoge es que los albaranes se pueden eliminar desde su lista y que borrar o editar una entrada de mercancía repercute en el stock del almacén (págs. 211 y 216).
Antes de borrar un albarán confirmado para rehacerlo, en FOS comprobamos tres cosas: que no está facturado, que no hay un cierre de almacén posterior y si se usó para actualizar precios de coste (p. 217). El manual no dice que borrar el albarán devuelva el coste anterior, así que ese coste se revisa a mano en la ficha del producto (p. 127).
Si un cierre de almacén bloquea la fecha#
Un cierre guarda el stock y la valoración del almacén a una fecha, y por eso deshabilita los albaranes, las fabricaciones, las variaciones de stock y las ventas que muevan stock de ese día o anteriores. Solo se puede borrar el último cierre de cada almacén, hacer el movimiento que faltaba y volver a generarlo (p. 247). Si la fecha del albarán queda por detrás de varios cierres, habría que ir quitándolos del más reciente hacia atrás: en FOS no lo hacemos sin hablar antes con quien usa esas valoraciones. El cierre se explica en inventario en Ágora.
Si el problema está en el pedido#
- Un pedido confirmado no admite productos nuevos. En la administración, a un pedido confirmado solo se le puede cancelar la confirmación o dar entrada a la mercancía (p. 208). En la app, sus líneas solo se editan mientras no esté confirmado (p. 540).
- En el pedido por categoría del móvil falta un producto. Ese modo solo lista productos que tienen proveedor habitual (p. 534).
- En el pedido por proveedor del móvil un producto no entra. Sin el permiso Comprar sin tener ficha de proveedor, solo se añaden los productos con una condición comercial configurada (p. 538).
- Al recibir un pedido en el móvil se crea un albarán en borrador; si la entrega es incompleta, el pedido queda parcialmente servido y sigue en la lista para recibir el resto (p. 542).
Cómo se crean y se reciben, en pedidos a proveedor y albaranes de compra.
Lo que no conviene hacer#
- Cuadrar el stock con una regularización en vez de corregir el albarán. El número del almacén queda bien, pero el albarán sigue con la cantidad o el precio malos, y de los documentos de compra salen los informes de compras y el último precio de entrada con que se valora el stock (págs. 468-480).
- Borrar un albarán confirmado o facturado sin mirar lo que arrastra: su factura, sus pagos, el cierre de almacén y el precio de coste que pudo actualizar.
- Quitar un cierre de almacén y olvidarse de rehacerlo. El cierre es la foto valorada del almacén; si se borra para meter un movimiento, se vuelve a generar en cuanto el movimiento está dentro (p. 247).
- Seguir adelante cuando Ágora avisa de un número repetido sin comprobarlo. En FOS es el origen más habitual de la mercancía metida dos veces.
Qué necesitas#
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Módulo | Compras y Stock (p. 586); para la app, Inventarios para Smartphone, y para los lotes, Trazabilidad (p. 587). |
| Licencia | La tabla de planes de agorapos.com/pricing (consulta del 08-10-2026) incluye la gestión de compras a partir del plan Professional. Los módulos adicionales pueden requerir licencias aparte (EULA 1.8, p. 594). |
| Permisos | Acceso a Compras y Stock; Producto: Comprar sin tener ficha de proveedor para salirse de las condiciones pactadas (p. 129) y los de Actualizar Precios de Coste (p. 217). |
| Arquitectura | Albaranes y facturas se gestionan en la administración del servidor; la app, con el móvil en la wifi del local (p. 529). Con central, desde su administración y solo con almacenes y proveedores de tus grupos de TPV (p. 569). |
| Quién lo resuelve | El responsable de compras; para descontabilizar facturas o borrar cierres, quien lleve la contabilidad o la dirección, con el distribuidor si hay dudas. |
Lo que el manual no cuenta#
Lo que sigue es experiencia de FOS atendiendo estas consultas, no texto del manual.
- Confirmar al final. En FOS confirmamos el albarán cuando la mercancía está contada y cotejada con el papel del proveedor, no al empezar a meterlo.
- Facturar cuando llega la factura. Facturar bloquea el albarán, así que no lo hacemos hasta tener delante la factura del proveedor; antes, el albarán aún puede necesitar cambios.
- Siempre el número del proveedor. Con el número del albarán del proveedor en cada entrada, y el aviso de número repetido activado en la ficha del proveedor (p. 197), los duplicados se cazan al teclearlos.
- Un solo camino para recibir. Si una parte del equipo recibe con el móvil y otra en la administración, la misma entrega acaba dada de alta dos veces. Elegimos uno por local.
- Descontabilizar, con la gestoría al tanto. Lo que ya se ha contabilizado fuera no se toca sin avisar.
Si el albarán sigue bloqueado, los planes de mantenimiento de FOS incluyen el soporte de estas incidencias, o cuéntanos qué pasa. Si el problema de fondo es que el stock no cuadra, mira el stock no cuadra en Ágora.
Preguntas frecuentes#
¿Por qué no puedo editar un albarán en Ágora?#
Porque ya no está en borrador. Un albarán solo se puede editar en ese estado; confirmado o facturado, queda bloqueado (p. 215). Revisa también si hay un cierre de almacén con fecha igual o posterior (p. 247).
¿Cómo modifico un albarán que ya está facturado?#
Borrando la factura, corrigiendo el albarán y volviendo a facturar. Si la factura está contabilizada, primero hay que descontabilizarla (p. 226).
¿Por qué la app del móvil no me deja confirmar un albarán?#
Porque algún producto no tiene precio de coste o porque necesita lote y no lo tiene asignado; la línea sin lote se marca en naranja. El coste se pone desde la administración (p. 547).
¿Por qué no puedo meter un albarán con fecha del mes pasado?#
Porque hay un cierre de almacén con esa fecha o posterior. Se puede borrar el último cierre del almacén, meter el albarán y volver a generarlo (p. 247).
¿Puedo cambiar el precio pactado con el proveedor en un albarán?#
Solo si el usuario tiene el permiso Producto: Comprar sin tener ficha de proveedor; sin él, no puede tocar los precios ni los descuentos de las condiciones comerciales pactadas (p. 129).
Fuentes#
- Manual de Ágora Restaurant, versión 9.0.8 (IGT Microelectronics): págs. 125-129 (origen del producto, coste, condiciones comerciales y permiso de compra), 197 (aviso de número repetido en el proveedor), 208 (pedido confirmado), 211-226 (albaranes de entrada, estados, actualizar costes, facturas de proveedor, pagos y contabilizar), 245-247 (cierres de almacén), 468-480 (informes de compras y de stock), 529 (acceso a la app de almacén), 534-547 (pedidos, recepción y albaranes en la app), 569 (datos centralizados), 586-587 (módulos) y 594 (EULA, definición 1.8). Consultado el 08-10-2026.
- Planes de suscripción de Ágora (IGT Microelectronics): la gestión de compras figura a partir del plan Professional. Consultado el 08-10-2026.
- Los síntomas de la tabla, las comprobaciones antes de borrar y los consejos son experiencia de FOS.