En Ágora, la factura de un proveedor se registra en Compras y Stock > Facturas de Proveedor con fecha, proveedor y número, y agrupa los albaranes de ese proveedor que siguen sin facturar. En la misma pantalla se cuadran los totales con el papel y se apuntan los pagos; el informe Pagos Pendientes enseña lo que falta por pagar.
Del albarán a la factura#
flowchart LR
A["Albaranes de entrada del proveedor"] --> B["Factura de proveedor"]
B --> C["Los albaranes pasan a Facturado y no se editan"]
B --> D["Pagos: fecha, importe y forma de pago"]
D --> E["Contabilizar: marca de tratada fuera de Ágora"]
Un albarán facturado pasa al estado Facturado (p. 215) y ya no se puede modificar (p. 226). Por eso la factura es el último paso: antes de crearla, cada albarán tiene que estar bien.
Crear la factura#
- Entra en Compras y Stock > Facturas de Proveedor y crea una nueva (p. 221).
- Indica el proveedor que la emite, el número de su factura y sus fechas de emisión y de recepción (p. 222 y su captura). Si ya hay una factura de ese proveedor con ese número, Ágora pregunta antes de continuar (p. 222).
- Añade los albaranes: el diálogo enseña los de ese proveedor pendientes de facturar y se pueden elegir varios. Solo pueden ir juntos albaranes de almacenes con la misma información fiscal (p. 225).
- Cuadra los totales con la factura en papel en la sección de totales (p. 225).
- Adjunta la factura original con Asociar Archivos. Guardar en PDF y Enviar descargan o mandan por correo una copia en A4 (p. 226).
O facturar directamente desde los albaranes#
En Compras y Stock > Albaranes de Entrada se pueden seleccionar varios albaranes y emitir sus facturas: una por albarán o una sola que los agrupe todos. Para agruparlos tienen que ser del mismo proveedor y de almacenes que comparten información fiscal (p. 211).
Registrar los pagos#
- En la parte de abajo de la factura está la lista de pagos (p. 226).
- Añade cada pago con su fecha, su importe y su forma de pago (p. 226). Si la pagas en varias veces, añade un pago por cada una.
- Para ver lo pendiente, abre Informes > Pagos Pendientes: lista las facturas que no están pagadas del todo, filtrando por almacenes y proveedores, y desde cada resultado se llega a la factura para apuntar su pago (págs. 478-479).
Contabilizar: qué hace y qué no#
El botón Contabilizar marca la factura para indicar que su información ya la ha tratado un proceso externo, como el programa de contabilidad. Una factura contabilizada no se puede modificar salvo que se descontabilice (p. 226). El manual lo presenta como el paso que sigue al pago de la factura y no describe ningún envío: es una marca dentro de Ágora, no un conector con la contabilidad.
Cuidado: facturar bloquea sus albaranes. Para corregir un albarán ya facturado hay que borrar la factura, corregir el albarán y crear de nuevo la factura; y una factura contabilizada no admite cambios hasta que se descontabiliza (p. 226). Los pagos van dentro de la factura (p. 226): apúntalos antes de borrarla para registrarlos de nuevo, y si la factura ya estaba contabilizada, avisa a quien lleve la contabilidad. Si además hay un cierre de almacén con fecha igual o posterior a la del albarán, tampoco se puede editar (p. 247). Los casos están en no puedo confirmar o modificar un albarán.
Los datos para la gestoría#
| Qué | Dónde | Qué trae | Página |
|---|---|---|---|
| Exportar listado | Listado de facturas de proveedor | Las cabeceras de las facturas, en Excel | 221 |
| Exportar listado extendido | Listado de facturas de proveedor | Además, todos sus albaranes y líneas | 221 |
| Informe Facturas de Proveedor | Informes | El desglose de IVA pagado a cada proveedor, por fechas y almacenes; se imprime o se descarga en Excel | 470-471 |
| Entradas Detalladas por Proveedor | Informes | Cada albarán de un proveedor, para comprobar que su factura corresponde a lo recibido | 472 |
| Pagos Pendientes | Informes | Las facturas sin pagar del todo | 478-479 |
Los dos listados exportan las facturas que se ven en ese momento, así que primero se filtran por fechas o por proveedor con el filtro de la lista (p. 221). El resto de informes de compras está en informes de compras en Ágora.
Si los albaranes no se facturan#
Algunos informes solo cuentan lo facturado. El de Compras y Ventas por Producto solo tiene en cuenta las entradas de mercancía facturadas (p. 477), y el Histórico de Compras deja elegir si las fechas se aplican a los albaranes o a las facturas (p. 482). Con albaranes sin facturar, el informe de Compras y Ventas por Producto da compras más bajas de lo real.
Qué necesitas#
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Módulo | Compras y Stock (p. 586); los informes de compras lo piden también (págs. 469-479). Para mandar copias por correo, e-mailing (p. 588). |
| Licencia | Según la tabla de agorapos.com/pricing (consultada el 08-10-2026), la gestión de compras entra desde el plan Professional; Basic y Starter Plus no la incluyen. Los módulos adicionales pueden requerir licencias aparte (EULA 1.8, p. 594). El precio, en el precio de Ágora. |
| Datos | Albaranes de entrada registrados y almacenes con sus datos fiscales: un almacén puede usar unos propios en lugar de los generales (p. 193). |
| Correo | Una factura puede reunir albaranes de varios almacenes: al enviarla, Ágora deja elegir la cuenta de correo de uno de ellos (p. 306). |
| Quién lo hace | Administración o el responsable de compras, con acceso a Compras y Stock; la gestoría recibe las exportaciones. |
Lo que el manual no cuenta#
Lo que sigue es experiencia de FOS con la administración de compras de restaurantes, no texto del manual.
- Cómo llega a la contabilidad. El manual no describe ningún envío automático de las facturas de proveedor. En FOS recomendamos cerrar el mes con dos ficheros: el listado extendido de facturas y el informe Facturas de Proveedor con el IVA, filtrados por fechas, y marcar Contabilizar en las ya pagadas cuando la gestoría confirma que las ha registrado.
- Las integraciones con ERP llevan las ventas. Las que publica Connect Manager para contabilidad, como las de Prologic y SAP S/4HANA, envían las ventas del TPV (tickets, facturas con cliente y abonos), no las facturas de proveedor. Si tu ERP necesita también las compras, hay que estudiarlo aparte.
- Primero se coteja, luego se factura. Antes de crear la factura comparamos con el informe Entradas Detalladas por Proveedor. Si el proveedor cobra un precio distinto del albarán, pedimos el abono o corregimos el albarán mientras aún se puede editar.
- Ajustar totales no arregla los costes. El ajuste cuadra el total de la factura, pero los precios de las líneas siguen siendo los de los albaranes, que ya no se pueden tocar una vez facturados (p. 226). Si el precio estaba mal, el coste de los productos también.
- Facturas del mes antes del cierre. Registramos las facturas antes de hacer el cierre de almacén del mes, para no tener que borrarlo si falta corregir un albarán (p. 247).
Si quieres que te ayudemos a ordenar las compras y lo que se lleva a la gestoría, escríbenos. Antes de la factura va el albarán: lo explicamos en albaranes de compra en Ágora.
Preguntas frecuentes#
¿Puedo meter albaranes de dos almacenes en la misma factura?#
Sí, si los dos almacenes comparten la misma información fiscal y los albaranes son del mismo proveedor (págs. 211 y 225).
¿Cómo corrijo un albarán que ya está facturado?#
Eliminando la factura, modificando el albarán y volviendo a crear la factura. Si la factura está contabilizada, no admite cambios hasta que se descontabiliza (p. 226).
¿Contabilizar envía la factura a mi programa de contabilidad?#
Según el manual, no: Contabilizar solo marca que la factura ya la ha tratado un proceso externo y la bloquea hasta que se descontabiliza (p. 226).
¿Dónde veo lo que debo a mis proveedores?#
En Informes > Pagos Pendientes, que lista las facturas no pagadas del todo y lleva a cada una para registrar su pago (págs. 478-479).
¿Cómo saco las facturas de proveedor para la gestoría?#
Filtra el listado de facturas por fechas y usa Exportar listado extendido, que incluye albaranes y líneas (p. 221). Para el IVA soportado, el informe Facturas de Proveedor desglosa el IVA pagado a cada proveedor y se descarga en Excel (págs. 470-471).
Fuentes#
- Manual de Ágora Restaurant, versión 9.0.8 (IGT Microelectronics): págs. 193 (datos fiscales del almacén), 211 (facturar desde los albaranes), 215 (estados del albarán), 220-226 (facturas de proveedor, pagos y contabilizar), 247 (cierres de almacén), 306 (cuenta de correo de las facturas de compra), 469-482 (informes de compras, pagos pendientes e histórico de compras), 586-588 (módulos) y 594 (EULA, definición 1.8). Consultado el 08-10-2026.
- Precios de Ágora, tabla de planes (gestión de compras desde Professional). Consultado el 08-10-2026.
- Guías de integración de Prologic y SAP S/4HANA en connectmanager.es. Consultadas el 08-10-2026.
- El cierre de mes con la gestoría, el cotejo previo y el resto de consejos son experiencia de FOS.